UCHWAŁA NR XVI/141/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 2 marca 2012 r. 2012-04-16 1530 Art. czytany: 2974 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok UCHWAŁA NR XVI/141/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 194.557 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 14 769 557 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 194.557 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 104 557 zł. § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany —————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012 r. Dochody Dział Rozdzia ł § Treść Kwota docho dów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 33 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 400,00 85216 Zasiłki stałe 1 500,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 85295 Pozostała działalność 6 900,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6 900,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 153 157,00 85395 Pozostałą działalność 153 157,00 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 145 308,96 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 145 308,96 Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1 —————————————————————————————————————————————————————— Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 7 848,04 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 848,04 Ogółem zwiększenia dochodów 194 557,00 Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2 —————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 000,00 80101 Szkoły podstawowe 33 000,00 Wydatki majątkowe w tym :inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 400,00 85216 Zasiłki stałe 1 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 85295 Pozostała działalność 6 900,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 153 157,00 85395 Pozostała działalność 153 157,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 153 157,00 Ogółem zwiększenia wydatków 194 557,00 Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany —————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansow e rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodz ące z innych źr.* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna , Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 10 144 366 0 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009- 2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 0 0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1 000 3. 600 60016 Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 2009-2015 5 000 000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 000 000 2 457 223 982 889 0 1 474 334 4. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2010-2012 300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318 5. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2010-2012 85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000 6. 754 75412 Budowa garażu OSP 2005- 2012 150 000 12 000 12 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 150 000 12 000 12 000 9. 010 01010 Budowa kanalizacji Czerwona Górka - Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW) 2 988 199 160 000 160 000 Związek Gmin Gór Świętokrzyski ch zgodnie z porozumieni em wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 988 160 000 160 000 Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 199 10. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Łączna 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00 wydatki majątkowe 11 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne społecznie kobiety 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96 wydatki majątkowe Ogółem wydatki majątkowe 33 667 565 2 995 741 1 217 089 0 0 0,00 1 778 652,00 x Ogółem wydatki bieżące 126 955 53 563 0 0 0 8 034,04 45 528,96 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzą ce z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 200 000 200 000 200 000 Starostwo powiatowe zgodnie z porozumienie m 2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Klonów (Budy) - projekt 40 000 40 000 Urząd Gminy Łączna 3. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Zajamnie - projekt 40 000 40 000 Urząd Gminy Łączna Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 4. 801 80101 Budowa kotłowni węglowej - projekt 33 000 33 000 Urząd Gminy Łączna Ogółem 313 000 313 000 200 000 x 3 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dzia ł Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2012 źródło kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania: 5 000 000 2 457 223 Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457 223 - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982 889 - środki z budżetu krajowego Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 000 000 1 474 334 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 300 000 281 550 - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 244 323 239 318 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000 84 968 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968 - środki z budżetu krajowego Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00 Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 70 129,25 30 260,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00 Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 37 782,00 15 268,96 Strona 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS 853 85395 Wartość zadania: 151 710,00 151 710,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 151 710,00 151 710,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 631,00 7 631,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 144 079,00 144 079,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 5 663 665,00 3 029 014,00 Wydatki bieżące: 278 665,00 205 273,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 26 674,75 15 665,04 Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 4 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 990,25 189 607,96 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 823 741,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 1 045 089,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 778 652,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Strona 5 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. z tego: z tego: Wydatki majątkowe z tego: Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące w tym: zakup i objęcie akcji Dział Rozdzia i udziałów ł § Dotacj e ogółem Wydatki na 2012 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 41 775,00 41 775,00 41 775,00 41 775,00 751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00 852 85212 2010 1 908 429,00 1 908 429,00 1 908 429,00 94 891,00 1 778,00 1 811 760,00 852 85213 2010 5 215,00 5 215,00 5 215,00 5 215,00 852 85295 2010 6 6 6 6 900,00 Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 900,00 900,00 900,00 Ogółem 1 963 228,00 1 963 228,00 1 963 228,00 137 575,00 6 993,00 0,00 1 818 660,00 Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————