UCHWAŁA NR XXVII/201/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r. 2013-05-14 1142 Art. czytany: 3667 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok UCHWAŁA NR XXVII/201/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 130 614 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 360.614 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130 614 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.815.614 zł. § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3 , Nr 5 , Nr 7, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4 , Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały. § 4. Do § 11 Uchwały budżetowej wprowadza się zapis „ Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 48 735 zł”. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. Dochody Dział Rozdz iał § Treść Kwota dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 873,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 16 873,00 2718 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16 873,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 95 416,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 95 416,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 95 416,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -100,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -100,00 85295 Pozostała działalność 100,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12 325,00 85395 Pozostała działalność 12 325,00 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1 2007 Dotacje celowe w ramach programów fi nansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 325,00 Ogółem zwiększenia dochodów 130 614,00 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. Wydatki Dzia ł Rozdział Treść Kwota wydatków 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 524,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 524,00 Dotacja na zadania bieżące 12 524,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 95 416,00 80195 Pozostała działalność 95 416,00 Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 95 416,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3 662,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 662,00 Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 3 662,00 85295 Pozostała działalność 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 012,00 85395 Pozostała działalność 19 012,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 012,00 Ogółem zwiększenia wydatków 130 614,00 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz . Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 (8+9+10+11 ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożycz ki zaciągni ęte na realizac ję zadania pod refunda cję wydatk ów dotacj e i środk i pocho dzące z innyc h źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna , Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 10 144 366 0 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Czerwona Górka - Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW) 2009-2015 2 988 199 160 000 160 000 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zgodnie z porozumieniem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000 3. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 4. 600 60016 Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 2009-2013 5 000 000 1 717 800 339 458 600 000 0 0 778 342 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 000 000 1 717 800 339 458 600 000 778 342 5. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007- 2013 300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318 6. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007-2013 85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000 7. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005,00 Zespół Szkół wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 478 005,00 w Łącznej Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2 wydatki majątkowe 8. 921 92195 Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 2013-2014 976 859 713 439 348 269 0 0 0 365 170 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 976 859 713 439 348 269 365 170,00 Ogółem wydatki majątkowe 34 494 424 2 957 757 909 927 600 000 0 0 1 447 830 x Ogółem wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005 Razem 35 759 835 3 532 058 1 006 223 600 000 0 0 1 925 835 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok L.p. Przewidywane nakłady i źródła finansowania Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania: 5 000 000 1 717 800 Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 717 800 - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 000 000 778 342 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 300 000 281 550 - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 244 323 239 318 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000 84 968 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2 Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00 - środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000 365 170 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296 Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200 478 005 Wydatki majątkowe: 0 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761 Priorytet: 2013 Urzad Gminy Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 3 Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 570 9 570 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 7 642 031,00 3 386 819,00 Wydatki bieżące: 1 280 172,00 589 062,00 - środki z budżetu j.s.t. 195 402,00 101 487,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 084 770,00 487 575,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 6 361 859,00 2 797 757,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 809 323,00 1 447 830,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dzia ł Rozdzi ał § Dotacje ogółem Wydatki na 2013 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotac je na zadan ia bieżąc e Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkow e inwestycj e i zakupy inwestycy jne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udział ów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 41 775,00 41 775,00 41 775,00 41 775,00 751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00 852 85212 2010 1 976 613,00 1 976 613,00 1 976 613,00 118 693,00 3 308,00 1 854 612,00 852 85213 2010 9 416,00 9 416,00 9 416,00 9 416,00 852 85295 2010 100,00 100,00 100,00 100,00 Ogółem 2 028 813,00 2 028 813,00 2 028 813,00 161 377,00 12 724,00 0,00 1 854 712,00 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. Dotacje celowe w 2013 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 801 80195 Gmina Zagnańsk pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Zagnańsk 4 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 851 85154 wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000 2. 926 92605 wyłoniona w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000 3. 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej wkład własny na realizację programu pn. 'Adaptacja zaplecza kuchennego w świetlicy OSP w Kamionkach'. 5 934 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1 4. 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej wkład własny na realizację programu pn 'Święto plonów w gminie Łączna'. 6 590 Ogółem 61 524 Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2