UCHWAŁA NR XXXI/224/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013 r. 2013-09-25 1125 Art. czytany: 3232 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/224/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112 074 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 043 024 zł § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 074 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 498 024 zł § 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r. Dochody Dział Rozdzia ł § Treść Kwota dochodów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 660,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 660,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 660,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM -95 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatkuod czynności cywilnoprawnych, orazpodatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -98 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -100 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 28 559,00 85295 Pozostała działalność 28 559,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 559,00 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 655,00 85395 Pozostała działalność 170 655,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 756,75 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 898,25 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32 300,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 700,00 Ogółem zwiększenia dochodów 112 074,00 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r. Wydatki Dzia ł Rozdzi ał Treść Kwota wydatków 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 860,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 860,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00 Wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5 660,00 852 POMOC SPOŁECZNA 28 559,00 85295 Pozostała działalność 28 559,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 559,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 655,00 85395 Pozostała działalność 170 655,00 Wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 170 655,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -100 000,00 90002 Gospodarka odpadami -100 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -106 200,00 Wydatki majątkowe 6 200,00 Ogółem zwiększenia wydatków 112 074,00 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: L p. Dzia ł Rozdz . Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżeto wy 2013 (8+ 9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna , Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 10 144 366 0 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Czerwona Górka - Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW) 2009-2015 2 988 199 160 000 160 000 Związek Gmin Gór Świętokrzyskic h zgodnie z porozumienie m wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1 3. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 4. 600 60016 Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 2009-2013 5 000 000 1 723 460 339 458 600 000 0 0 784 002 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 000 000 1 723 460 339 458 600 000 784 002 5. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007-2013 300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318 6. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007- 2013 85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000 7. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005,00 Zespół Szkół wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 478 005,00 w Łącznej wydatki majątkowe 8. 921 92195 Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 2013-2014 976 859,00 713 439,00 348 269,00 0,00 0,00 0,00 365 170,00 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 976 859 713 439 348 269 365 170,00 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2 9. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013-2015 571 113 170 655 0 0 0 25 598,25 145 056,75 Urząd Gminy wydatki bieżące 533 113 132 655 19 898,25 112 756,75 wydatki majątkowe 38 000 38 000 5 700,00 32 300,00 Ogółem wydatki majątkowe 34 532 424,00 3 001 417,0 0 909 927,00 600 000,00 0,00 5 700,00 1 485 790,00 x Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 706 956,00 96 296,00 0,00 0,00 19 898,25 590 761,75 Razem 36 330 948,00 3 708 373,0 0 1 006 223,00 600 000,00 0,00 25 598,25 2 076 551,75 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: L p. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (7+8+9 +10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Klonów ( Budy) - projekt 26 000 26 000 Urząd Gminy Łączna 2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Zajamnie - projekt 28 000 28 000 Urząd Gminy Łączna 3. 801 80101 Budowa kotłowni węglowej 800 000 800 000 Urząd Gminy Łączna Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1 4. 900 90002 Zakup kolektora danych 6 200 6 200 Ogółem 860 200 60 200 800 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dzi ał Rozdzia ł źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania: 5 000 000 1 723 460 Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 723 460 - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 000 000 784 002 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 300 000 281 550 - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 244 323 239 318 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007- 2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000 84 968 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2 Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00 - środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000 365 170 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296 Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200 478 005 Wydatki majątkowe: 0 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761 Priorytet: 2013 Urzad Gminy Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191 Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 3 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 570 9 570 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 GOPS Łączna Wartość zadania: 179 500,00 179 500,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 179 500,00 179 500,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 18 839,00 18 839,00 Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 8 081,24 8 081,24 853 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 152 579,76 152 579,76 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 170 655,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 132 655,00 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 19 898,25 Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 4 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 112 756,75 Wydatki majątkowe: 38 000 38 000 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 5 700 5 700 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300 32 300 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 8 392 644,00 3 742 634,00 Wydatki bieżące: 1 992 785,00 901 217,00 - środki z budżetu j.s.t. 214 241,00 120 326,00 - środki z budżetu krajowego 88 048,19 27 979,49 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 690 495,81 752 911,51 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 6 399 859,00 2 841 417,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00 - środki z budżetu krajowego 5 700,00 5 700,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 841 623,00 1 485 790,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 5