UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 marca 2015 r. 2015-06-10 0952 Art. czytany: 2816 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 170 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15 815 744 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 170 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 705 744 zł. § 3. 1. Aktualizuje się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Monika Pająk Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 marca 2015 r. Dochody Dzi ał Rozdzia ł § Treść Kwota dochodów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 099,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 099,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 099,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 122 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 120 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 120 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -256 187,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -256 187,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -256 187,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 401,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -9 166,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -9 166,00 80104 Przedszkola -42 172,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -42 172,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 62 739,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 54 739,00 852 POMOC SPOŁECZNA 13 137,00 85216 Zasiłki stałe 400,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 580,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 580,00 85295 Pozostała działalność 12 157,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 157,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 104 570,00 85395 Pozostała działalność 104 570,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 100 316,15 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 253,85 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 650,00 90002 Gospodarka odpadami 1 650,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 650,00 Ogółem zwiększenia dochodów 3 170,00 Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 marca 2015 r. Wydatki Dzi ał Rozdzia ł Treść Kwota wydatków 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000,00 75023 Urzędy gmin 20 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -256 187,00 80101 Szkoły podstawowe -187 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -187 000,00 80104 Przedszkola -328 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych -18 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -241 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -68 400,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 328 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68 400,00 80110 Gimnazja -125 983,82 Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 796,32 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -89 627,58 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -32 559,92 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 56 796,82 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 796,32 Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 440,58 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 559,92 852 POMOC SPOŁECZNA 13 137,00 85216 Zasiłki stałe 400,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 580,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580,00 85295 Pozostała działalność 12 157,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 157,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 84 570,00 85395 Pozostała działalność 84 570,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 84 570,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 650,00 90002 Gospodarka odpadami 1 650,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 650,00 Ogółem zwiększenia wydatków 3 170,00 Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 marca 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00 Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t. Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 550 000,00 1 199 229,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1 Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00 - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 239,64 182 412,00 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00 - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 271,00 31 271,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 152 777,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 152 777,00 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 22 916,55 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 129 860,45 Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2 Wydatki majątkowe: 38 000 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 5 700 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2015 GOPS Łączna 853 85395 Wartość zadania: 84 570,00 84 570,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 84 570,00 84 570,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 4 253,85 4 253,85 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 80 316,15 80 316,15 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 6 066 816,80 2 482 968,00 Wydatki bieżące: 617 683,00 237 347,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 84 220,80 27 170,40 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 533 462,20 210 176,60 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 3 Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00 - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 4