UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 maja 2015 r. 2015-06-10 1004 Art. czytany: 3056 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 195 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 193 793,52 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 195 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 083 793,52 zł. § 3. 1. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 5, Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4, Nr 5, do niniejszej uchwały. 3.2 Wycofuje się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „ Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku”. 3.3 Wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej o brzmieniu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Monika Pająk Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015 r. Dochody Dział Rozdział § Treść Kwota dochodów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 362,42 60016 Drogi publiczne gminne 2 362,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 362,42 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100,00 80101 Szkoły podstawowe 50,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 50,00 80110 Gimnazja 50,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 50,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 92 337,58 85395 Pozostała działalność 92 337,58 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 13 339,63 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 997,95 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 73 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 95 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 000,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 95 000,00 Ogółem zwiększenia dochodów 195 800,00 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015 r. Wydatki Dzia ł Rozdział Treść Kwota wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 033,12 01095 Pozostała działalność 20 033,12 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 033,12 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 Wydatki majątkowe 350 000,00 60016 Drogi publiczne gminne -200 000,00 Wydatki majątkowe -200 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 200,00 75405 Komendy powiatowe policji 3 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 200,00 852 POMOC SPOŁECZNA -15 000,00 85202 Domy pomocy społecznej -15 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -15 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 37 566,88 85395 Pozostała działalność 37 566,88 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37 566,88 Ogółem zwiększenia wydatków 195 800,00 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+ 11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 2009-2016 5 100 000 1 994 229 795 000 0 0 0 1 199 229 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 100 000 1 994 229 795 000 0 1 199 229 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2017 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1 3. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze 2014- 2017 3 000 000 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 000 000 0 0 3. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007- 2015 259 863 214 603 32 191 182 412 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 259 863 214 603 32 191 182 412 4. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007- 2015 85 000 36 789 5 518 31 271 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 36 789 5 518 31 271 5. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013- 2015 571 113 190 343,88 0 0 0 28 916,55 161 427,33 Urząd Gminy wydatki bieżące 533 113 190 343,88 28 916,55 161 427,33 wydatki majątkowe 38 000 0 6. 900 9001 Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń ( dotacja ) 2014-2015 900 000 50 000 50 000 wydatki bieżące wydatki majątkowe 900 000 50 000 50 000 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej , Ogółem wydatki majątkowe 24 419 652,00 2 295 621,00 882 709,00 0,00 0,00 1 412 912 x Ogółem wydatki bieżące 533 113,00 190 343,88 0,00 0,00 0,00 28 916,55 161 427,33 Razem 24 952 765,00 2 485 964,88 882 709,00 0,00 0,00 28 916,55 1 574 339,33 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok Przewidywane nakłady i źródła finansowania L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00 Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t. Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 550 000,00 1 199 229,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00 - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 239,64 182 412,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00 - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 271,00 31 271,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 190 343,88 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 190 343,88 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 28 916,55 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 161 427,33 Wydatki majątkowe: 38 000 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 5 700 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2015 GOPS Łączna 853 85395 Wartość zadania: 94 492,00 94 491,55 Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 94 492,00 94 491,55 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 9 922,00 9 922,00 Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 4 253,85 4 251,35 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 80 316,15 80 318,20 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 6 066 816,80 2 520 534,43 Wydatki bieżące: 617 683,00 274 913,43 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 84 220,80 33 167,90 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 533 462,20 241 745,53 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 3 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00 - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015 r. Dotacje celowe w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Występa 350 000 2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych jako wkład własny na realizację projektu pn.'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urzadzeń'. 50 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 851 85154 wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000 2. 926 92605 wyłoniona w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000 Ogółem 445 000,00 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dzi ał Rozdział § Dochody ogółem Wydatki ogółem Wyd atki bieżą ce wynagr odzenia i składki od nich naliczan e wydat ki związ ane z real izacją statut owyc h zadań Dotacj e na zadani a bieżąc e Świ adc zen ia na rze cz osó b fizy czn ych Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i 3 Wydat ki na obsług ę długu (odsetk i) Wyda tki z tytułu poręc zeń i gwar ancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na program y finansow ane z udziałe m środków, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesienie wkadów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1 Budowa drogi powiatowej w miejsco wości Występa 600 60014 6300 350 000 350 000 350 000 350 000 Ogółem 350 000 350 000 350 000 350 000 Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2