(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy Łączna z dnia 27 marca 2024r.
» Zawiadomienie o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Łączna
» Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 marca 2024r.
» Zaproszenie do składania ofert - remont wieżyczek na Kościele w Łącznej
» Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane - Wymiana pokrycia dachowego na Kościele w Łącznej
  • Budżet i finanse
  • Budżet Gminy 2018
  • Projekt budżetu 2019

    Projekt

    Uchwała Nr …………
    Rady Gminy Łączna
    z dnia ……………………..
    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2019 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

    § 1
    Dochody budżetu gminy w wysokości 25 366 122 zł,
    z tego:
    a) dochody bieżące 19 870 609 zł
    b) dochody majątkowe 5 495 513 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1.
    § 2
    1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 996 122 zł,
    z tego:
    a) wydatki bieżące 19 141 999 zł
    b) wydatki majątkowe 7 854 123 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2.
    2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.
    3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
    4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
    w roku budżetowym w wysokości 8 637 122 zł,
    a) wydatki majątkowe 7 704 123 zł
    b) wydatki bieżące 932 999 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2.
    § 3
    1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 630 000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    1) kredytów w kwocie 1 630 000 zł,

    2.Przychody budżetu w wysokości 2 600 000 zł, rozchody w wysokości 970 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
    § 4
    W budżecie tworzy się rezerwy:
    1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
    2) celową w wysokości - 57 000 zł,
    z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

    § 5

    1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 .
    2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
    ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
    § 6

    Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,poz. 487 z późn.zm).
    § 7
    Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r.
    poz. 799 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
    § 8
    Ustala się dochody w kwocie 294 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 300 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 z późn. zm.)
    § 9
    1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 698 387 zł, wydatki – 1 698 387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
    2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 220 070 zł; wydatki – 220 070 zł, zgodnie
    z załącznikiem nr 9.
    § 10
    1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
    2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
    3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

    § 11
    Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
    1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
    a) kredyty 800 000 zł,
    2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 630 000 zł, w tym:
    a) kredyty 1 630 000 zł
    3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 640 000 zł , w tym:
    a) zaciągnięte kredyty 640 000 zł


    § 12
    Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

    § 13

    Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 roku do kwoty 300 000 zł,
    - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł.

    § 14

    Upoważnia się Wójta do:
    1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
    ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
    2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
    3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
    w ramach działu,
    4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
    5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

    § 14
    Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

    § 15

    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


    UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁĄCZNA NA 2019 ROK


    Budżet gminy to podstawowy dokument , na którym opiera się gospodarka finansowa gminy, jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą.
    Budżet to roczny plan rzeczowo- finansowy , obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

    Prace nad projektem budżetu na 2019 rok rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy, oraz kierowników wydziałów Urzędu Gminy o konieczności opracowania propozycji dochodów i wydatków.
    Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.
    Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na 2019 rok na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, rozchodów, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz materiałów planistycznych określających dochody i wydatki

    I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

    Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Łączna na 2019 rok są:
    a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    b) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
    c) Uchwała Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
    d) Informacja Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 .10.2018 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
    e) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2018 z dnia 24.10.2018 r.
    o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych ,
    f) Informacja Nr DKC- 3113-5/2018 z dnia 01.10.2018 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Delegatura w Kielcach w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2019.

    II. DOCHODY

    Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj:
    a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków
    i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
    b) subwencję ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym
    z Ministerstwa Finansów
    c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych.
    Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

    Dochody ustalono na podstawie szacunków i prognoz, oraz na podstawie informacji o dotacjach i subwencji.
    Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2018 roku.
    Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie zawartych umów z tytułu dzierżaw i najmu, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie kwoty dochodu zadeklarowanej przez podatnika .

    Dochody budżetu Gminy Łączna na 2019 rok planowane są w wysokości 25 366 122 zł, w tym :

    dochody bieżące -19 870 609 zł, dochody majątkowe – 5 495 513 zł.

    Dochody własne planowane są w wysokości 6 765 025 zł
    Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 5 601 177 zł.
    Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 401 328 zł
    Subwencje z budżetu państwa 6 520 080 zł
    Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich
    6 078 512 zł

    Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

    DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 1 000 zł.
    Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, środki z wpłat od nadleśnictw i kół łowieckich w kwocie 1 000 zł.

    DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 25 000 zł

    Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 25 000 zł

    DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 57 300 zł.
    W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 3 500 zł i za zarząd 1 800 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 52 000 zł

    DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 68 035 zł.
    Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 64 793 zł, odsetki a,vista od środków na rachunku bankowym 3 242 zł.

    DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 077 zł
    Dotacje dotyczą środków na aktualizację listy wyborców jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

    DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 5 871 513 zł

    Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 153 950 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 45 000 zł – dochody uzyskiwane z urzędów skarbowych , przyjęto szacunkowo.
    Planowane wpływy z podatku od nieruchomości 1 460 000 zł, podatek rolny planowany w wysokości 115 900 zł, podatek leśny 132 000 zł, podatek od środków transportu 81 600 zł, kwota przyjęta do planu na podstawie ewidencji pojazdów z uwzględnieniem porównania z wykonaniem w latach ubiegłych.
    Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000 zł, środki te wpływają z Urzędu Skarbowego , wielkości przyjęto na podstawie prognoz i szacunkowego wykonania roku bieżącego.
    Wpływy z karty podatkowej 12 000 zł. Wpływy z opłaty targowej 500 zł, wpływy z opłaty produktowej, którą otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego 10 500 zł.
    Opłata skarbowa w wysokości 22 000 zł.
    Opłata eksploatacyjna 620 000 zł. Planowane środki przyjęto na podstawie informacji
    z kopalni o wielkości wydobycia kopalin z roku ubiegłego oraz realnych możliwości dokonywanych wpłat przez kopalnię.
    Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 60 000 zł. Planowane środki wyliczono na podstawie wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonania z poprzedniego roku budżetowego.
    Podatek od czynności cywilnoprawnych 95 000 zł, dochody przyjęto na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Środki te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Wpływy z różnych opłat
    3 000 zł, dotyczą opłat karnych za upomnienia od nieterminowych wpłat podatków. Wpływy z innych lokalnych opłat 21 000 zł za zajęcia pasów drogowych według wydawanych decyzji. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 19 063 zł, przyjęto do planu na podstawie wyliczeń należnych odsetek z uwzględnieniem realnych wpłat.

    DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 6 520 080 zł.
    Wysokość subwencji przyjęto do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
    Subwencja oświatowa – 3 985 737 zł,
    Subwencja wyrównawcza – 2 445 028 zł,
    Subwencja równoważąca – 89 315 zł

    DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 175 073 zł.
    Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 7 000 zł, opłaty za przedszkole 11 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola dzieci z obcych gmin
    90 000 zł odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 520 zł, wpływy z różnych opłat - 100 zł, oraz kwota 66 453 zł jako dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji programu przeznaczonego dla uczniów w szkołach w Łącznej i w Goździe.

    DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 413 178 zł.
    Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 26 015 zł., na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 104 220 zł, zasiłki stałe 198 282 zł.
    Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 34 719 zł.
    Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 38 092 zł.
    Kwota 6 000 zł na wpływy z różnych opłat w zakresie działalności domów pomocy społecznej. Pozostałe dochody 5 850 zł.

    DZIAŁ 855 RODZINA – 5 561 807 zł

    Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 3 057 286 zł, dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 312 911 zł, dotacje celowe na wypłatę świadczeń 300 + kwota 145 881 zł, oraz dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 19 229 zł.
    Wpływy od dłużników alimentacyjnych 10 000 zł. Kwota 16 500 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

    DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 310 000 zł.

    Wpływy z tytułu różnych opłat 16 000 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 291 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1 000 zł i wpływy różnych opłat-koszty upomnienia 2 000 zł
    DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 866 546 zł

    Planowane dochody w tym dziale dotyczą dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” związany z działalnością trzech świetlic środowiskowych.

    Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco


    DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 350 000 zł
    Kwota 350 000 zł ze sprzedaży działek z zasobów gminy.
    Gmina zaplanowała do sprzedaży trzy działki , w tym : w miejscowości Zalezianka
    pow. 0,63 ha, oraz dwie w miejscowości Klonów o pow. 0,84 ha, oraz 0,20 ha, podjęte są stosowne uchwały przez Radę Gminy zezwalające na sprzedaż działek.

    DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3 785 240 zł
    W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:
    - Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej 2 100 237 zł, oraz kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna 1 685 003 zł.

    DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 474 796 zł
    W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych
    z udziałem środków europejskich, działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
    i naturalnego . Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa dostępu do infrastruktury kultury, oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”.

    DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 885 477 zł

    W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
    i szkoleniowej . Program RPOWŚ 2014-2020. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn.” Modernizacja infrastruktury sportowej, oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna”.





    III. WYDATKI

    Pracując nad projektem budżetu w zakresie wydatków dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.
    Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.
    Z tych też powodów przy konstrukcji budżetu zastosowano następujące zasady:
    W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, a priorytetem w zakresie wydatków bieżących są tzw. wydatki sztywne, w tym:
    a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
    b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami ,
    c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
    d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi zachowanie ciągłości działania gminy,
    e) na wynagrodzenia i składki
    W drugiej kolejności ustalono wydatki majątkowe, realizacja których jest ściśle związana
    z zawartymi umowami oraz realizowanymi we współfinansowaniu ze środkami unijnymi.


    Wydatki budżetu Gminy Łączna na 2019 rok planowane są w wysokości 26 996 122 zł, w tym:

    1. Wydatki bieżące 19 141 999 zł, w tym:

    a) na wynagrodzenia i pochodne 7 668 910 zł,
    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 950 179 zł
    c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 327 000 zł
    d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 092 911 zł
    e) wydatki na obsługę długu 170 000 zł
    f) wydatki na programy współfinansowane ze środków unijnych 932 999 zł

    2. Wydatki majątkowe ( inwestycyjne) – 7 854 123, w tym:

    - związane z realizacją programów unijnych 7 704 123 zł


    Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

    DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 32 100 zł.

    w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 100 zł , z tego: składki na Izby Rolnicze 2 % od planowanych wpływów środków na podatek rolny 2 400 zł, składki do związków do których należy gmina 22 700 zł, energia na przepompowni 7 000 zł

    DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –110 000 zł.
    Wydatki planowane są na dopłatę do cen wody jako dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego.

    DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 362 100 zł.

    Za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację na drodze krajowej 800 zł.
    Drogi powiatowe 110 500 zł, w tym wydatki bieżące 10 500 zł na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację .
    Wydatki majątkowe 100 000 zł jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie zadanie „ Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze”.
    Drogi gminne 250 800 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości
    200 800 zł, z tego w grupie wynagrodzenia i pochodne 42 100 zł jako dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracowników grupy robót , w grupie wydatki związane
    z realizacją statutowych zadań 78 500 zł tj. na utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa
    i materiałów na drogi, na bieżące remonty dróg , oraz transport kruszywa , na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników grupy robót, składki na PFRON, w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 80 000 zł przeznaczeniem na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.
    Na wydatki majątkowe kwota 50 000 zł, w tym 35 000 zł na wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jaśle , oraz wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Podłazie -Krzyżka.

    DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62 100 zł.
    Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 62 100 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane są na dokonanie wyceny gruntów przeznaczonych do zbycia i nabycia, wykonanie wypisów i wyrysów gruntów , opłaty sądowe z tytułu założenia ksiąg wieczystych, wykonanie map podziałowych do zasiedzenia, oraz inne wydatki związane z komunalizacją mienia.

    DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2 464 zł.
    Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 2 464 zł .

    DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 944 894 zł.

    Na administrację rządową 64 793 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia
    i składki od nich naliczane – środki z dotacji.
    Radę Gminy 116 000 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 000 zł na diety dla Radnych , wydatki grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.
    Na Urzędy Gminy 1 663 900 zł, z tego:
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 477 700 zł,
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 184 200 zł, tj, na wyjazdy służbowe i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości ,druków, czasopism, wydawnictw prawnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na energię elektryczną i cieplną, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku, na konserwację ksero, prenumeraty komentarzy i orzeczeń, odpisy na fundusz socjalny oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł
    Na promocję Gminy w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 zł.
    Na pozostałą działalność 60 201 zł, w tym: 15 600 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 19 601 zł na wynagrodzenia i pochodne –prowizje sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 zł , w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

    DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 077 zł.
    Środki te dotyczą wykonywania zadań bieżących z administracji rządowej zleconych gminom tj. aktualizację list wyborców i dotyczą grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

    DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 104 000 zł.

    Środki na utrzymanie OSP 47 000 zł , w tym:
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300 zł - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu przeciwpożarowego.
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 700 zł, na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wyjazdy służbowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części do samochodów strażackich, opłata ubezpieczeń samochodów i strażaków .
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000 zł za udział w akcjach gaśniczych
    Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 57 000 zł.

    DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 170 000 zł.

    W grupie wydatki na obsługę długu kwota 170 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

    DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 120 000 zł.

    Rezerwa na nieprzewidziane wydatki gminy , środki do dyspozycji Wójta Gminy.

    DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7 368 683 zł.

    Szkoły podstawowe -3 748 300 zł – z tego:
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 897 500 zł,
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 403 800 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
    - w grupie dotacje na zadania bieżące – 320 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 000zł – na dodatki wiejskie
    Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 328 930 zł
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 950 zł,
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74 180 zł, z tego 30 000 zł jako odpłatność do innych gmin za uczniów klas „O” zamieszkujących na terenie naszej gminy, oraz 44 180 zł na zakup energii , delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania .
    - w grupie dotacje na zadania bieżące - 87 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 800 – na dodatki wiejskie.
    Przedszkola – 847 400 zł
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 549 600 zł,
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120 800 zł , z tego 43 000 zł jako odpłatność do innych gmin za przedszkolaki zamieszkujące na terenie naszej gminy, oraz 77 800 zł na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedszkoli,
    - w grupie dotacje na zadania bieżące -150 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka,
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000 zł – na dodatki wiejskie.
    Gimnazja – 1 907 500 zł
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 458 500 zł,
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 364 000 zł tj. na zakup ciepła
    i energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum ,
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 000zł – na dodatki wiejskie .
    Dowożenie uczniów do szkół - 379 600 zł z tego :
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 271 900 zł
    - w grupie wynagrodzenia i pochodne 107 700 zł,
    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -11 500 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań
    Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania – 49 000 zł, z tego
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 400 zł,
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600 zł tj. na zakup ciepła
    i energii, delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki ,
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł – na dodatki wiejskie .
    Pozostała działalność – 96 453 zł
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 30 000 zł, oraz kwota 66 453 zł na realizacje pn.” Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna”.

    DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 60 000 zł.

    Środki te planowane są na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i są planowane zgodnie z założeniem przedstawionym przez Komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 31 800 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji,
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 200 zł na zajęcia profilaktyczne w szkołach z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty sądowe, dopłata do biletów dla osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, szkolenia, dopłata do kolonii letnich uczniów.

    DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 297 776 zł

    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449 871 zł
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 394 506 zł , z tego domy pomocy społecznej 240 800 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia 26 015 zł, powiatowe centra pomocy rodzinie 60 000 zł, usługi opiekuńcze
    2 381 zł , kwota 60 310 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, oraz 5 000 zł jako obsługa zasiłków stałych.
    - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 453 399 zł, w tym m.in. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 175 275 zł, dodatki mieszkaniowe 2 000 zł, zasiłki stałe
    198 282 zł, środki na dożywianie 73 092 zł , oraz 4 400 zł na ośrodek pomocy społecznej
    i 350 zł usługi opiekuńcze.

    DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000 zł

    Wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

    DZIAŁ 855 RODZINA – 5 568 059 zł

    W rozdziale świadczenia wychowawcze kwota 3 062 786 zł, w tym: na wynagrodzenia
    i składki od nich naliczane kwota 52 300 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000 zł, oraz na wypłaty świadczeń kwota 3 004 486 zł
    W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2 323 911 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, kwota
    229 366 zł, na wydatki statutowe 11 000 zł , oraz kwota 2 083 545 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.
    W rozdziale wspieranie rodziny kwota 162 133 zł , w tym : na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 20 752 zł, wydatki statutowe 1 500 zł, wypłata świadczeń 139 881 zł.
    W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 229 zł w grupie wydatki związane
    z realizacją zadań statutowych.

    DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
    – 6 529 580 zł
    Wydatki bieżące 766 200 zł, w tym:
    Gospodarka ściekowa i ochrona wód 180 000 zł w grupie dotacja na zadania bieżące - dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego. Wydatki majątkowe 3 750 424 zł, na realizacje projektu „Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz
    z modernizacją części osadowej”,
    Gospodarka odpadami 300 000 zł ,w tym:
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 600 zł
    - w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 257 400 zł.
    Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań
    8 500 zł na likwidację dzikich wysypisk i coroczną akcję sprzątanie świata, oraz wywóz nieczystości z przystanków i UG.
    Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic i placów 2 243 656 zł, w tym wydatki bieżące 230 700 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na oświetlenia uliczne o raz ich konserwację. Wydatki majątkowe 2 012 956 zł na realizacje projekt pn. „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna” .
    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 000 zł, m.in. na odbiór eternitu.
    Na pozostałą działalność w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań
    31 000 zł, m.in. na usługi weterynaryjne, wyłapywanie i pobyt w hotelach bezpańskich psów.

    DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -
    1 991 653 zł
    Wydatki bieżące 1 231 546 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do instytucji kultury 365 000 zł, oraz kwota 866 546 zł na realizacje projektu współfinansowanego ze środkami unijnymi pn.” Wspieramy rodziny w gminie Łączna”
    Wydatki majątkowe 760 107 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa dostępu do infrastruktury kultury, oraz zwiększenia oferty kultury na terenie Gminy Łączna”, projekt realizowany w miejscowości Klonów.




    DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 251 636 zł

    Wydatki bieżące 71 000 zł, w tym:
    - w grupie dotacja na zadania bieżące 35 000 zł dotację dla klubu sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu.
    - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 000 zł na wyjazdy na turnieje
    i opłaty startowe, zakup materiałów i pucharów na dzień sportu i inne turnieje sportowe, oraz na bieżące utrzymanie gminnego boiska sportowego , wydatki związane z utrzymaniem plaży przy „Zbiorniku Jaśle”.
    - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenie ratowników 14 000 zł.
    - w grupie wydatki majątkowe -1 180 636 zł na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna”

    IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

    W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 600 000 zł , z tego
    z tytułu kredytów 2 270 000 zł oraz wolne środki 330 000 zł.

    Rozchody zaplanowano w kwocie 970 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

    Projekt budżetu na 2019 rok zamyka się deficytem w kwocie 1 630 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu .

    Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku planowane jest w wysokości 9 572 000 zł, co stanowi 37,7 % ogólnych dochodów.





    Data wprowadzenia: 2018-12-04 0847
    Data upublicznienia: 2018-12-04
    Art. czytany: 2957 razy

    » Załącznik do budżetu - rozmiar: 210191 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
    Autor dokumentu: Joanna Kopytek
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Czerwona Górka 1B
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25 - 48 - 960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna:
    poniedziałek - piątek
    8.00-13.30

    ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl

    Urząd Gminy Łączna