UCHWAŁA NR XXI/170/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXI/170/2012
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 88 276 zł zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 565.245 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 88 276 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.100.245 zł.
§ 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 8, Nr 9, Nr 11 do uchwały
budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Kwota dochodów
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWM -187 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw -140 000,00
0460 Opłata eksploatacyjna -140 000,00
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa -47 000,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych -47 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 275 276,00
80110 Gimnazja 275 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich 275 000,00
80195 Pozostała działalność 276,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 276,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
85395 Pozostała działalność 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich 46 476,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich -46 476,00
Ogółem zwiększenia dochodów 88 276,00
——————————————————————————————————————————————————————
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
Strona 2
——————————————————————————————————————————————————————
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Wydatki
Dzia
ł
Rozdział
Treść Kwota wydatków
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 000,00
Wydatki majątkowe 4 000,00
400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 10 000,00
40002 Dostarczanie wody 10 000,00
Dotacje na zadania bieżące 10 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00
Dotacje na zadania bieżące 20 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 500,00
75023 Pozostała działalność 9 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA -8 000,00
75412 Ochotnicza straż pożarna -8 000,00
Wydatki majątkowe -12 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 30 089,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst 30 089,00
Wydatki na obsługę długu 30 089,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 276,00
80195 Pozostała działalność 276,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276,00
Strona 1
——————————————————————————————————————————————————————
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 411,00
85395 Pozostała działalność 411,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 411,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 30 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00
Dotacje na zadania bieżące 30 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -8 000,00
92695 Pozostała działalność -8 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -8 000,00
Ogółem zwiększenia wydatków 88 276,00
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
budżetowy
2012
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kred
yty
i
poży
czki
kredyty
i pożyczki
zaciągnięte
na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje
i środki
pochodzące
z innych
źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 10 144 366 0
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
2. 010 01010
Budowa kanalizacji Występa,
Zalezianka, Jaśle,Stawik
2009-2015
15 000 000 0 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
3. 600 60016
Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
wodnego
Jaśle
2009-2013
5 000 000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 000 000 2 457 223 982 889 0 1 474 334
4. 720 72095
e-świętokrzyskie- Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej
' 2007-
2012
300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
5. 720 72095
E-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
świętokrzyskiego
2007-2012
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
6. 010 01010
Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
Jegrzna ( spłata pożyczki do
WFOŚiGW) 2009-2015
2 988 199 164 000 164 000
Związek Gmin
Gór
Świętokrzyskich
zgodnie
z porozumieniem
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 2 988 199 164 000 164 000
7. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania
w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
wydatki majątkowe
8. 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne
społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
wydatki majątkowe
9. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 348 771 38 931 309 840,00 Zespół Szkół
wydatki bieżące 1 265 411 348 771 38 931 309 840,00 w Łącznej
wydatki majątkowe
Ogółem wydatki majątkowe 33 517 565 2 987 741 1 209 089 0 0 0 1 778 652 x
Ogółem wydatki bieżące 1 392 366 402 334 38 931 0 0 8 034,04 355 368,96
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
inwestycyjnego rok budżetowy
2012 (7+8+9+10) dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
kredyty
i pożyczki
zaciągnięt
e na
realizację
zadania
pod
refundacj
ę
wydatkó
w
dotacje i środki pochodzące
z innych źr.*
środki
wymieni
one
w art.
5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1. 600 60014
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr 0588T na
odcinku od drogi
Nr 7 do Zagórza
214 000 214 000
Starostwo
powiatowe
zgodnie
z porozumienie
m
2. 600 60016
Budowa drogi
w miejscowości
Klonów (Budy) -
projekt
26 000 26 000 Urząd Gminy
Łączna
Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
3. 600 60016
Budowa drogi
w miejscowości
Zajamnie -
projekt
28 000 28 000 Urząd Gminy
Łączna
4. 801 80101
Budowa
kotłowni
węglowej -
projekt
33 000 33 000 Urząd Gminy
Łączna
5. 801 80110
Zakup i montaż
podgrzewacza
do ciepłej wody
21 500 21 500 Urząd gminy
w Łącznej
Ogółem 322 500 322 500 0 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania
. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki
w roku
budżetowym
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
5 000 000 2 457 223
Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego
regionu Wydatki bieżące:
Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457 223
- środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982 889
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 000 000 1 474 334
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
- środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 244 323 239 318
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
- środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000 65 000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie
Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 70 129,25 30 260,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie
kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 37 782,00 15 268,96
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 631,00 7 631,00
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
853 85395
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 144 079,00 144 079,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00
Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00
Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów
wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 20 145,00 20 145,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00
Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00
Projekt: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń
obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie- utworzenie
i wyposażenie aneksu kuchennego - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 20 830,00 20 830,00
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 4
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 42 500 42 500
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 42 296 42 296
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 348 771
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 348 771
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 38 931
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 1 075 200 309 840
Wydatki majątkowe: 0 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 7 112 229,00 3 560 938,00
Wydatki bieżące: 1 727 229,00 737 197,00
- środki z budżetu j.s.t. 232 629,00 81 349,00
- środki z budżetu krajowego 41 638,75 30 629,04
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 452 961,25 625 218,96
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane
ze środków UE
Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 823 741,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 1 045 089,00
- środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 778 652,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane
ze środków UE
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 6
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2012 r.
w złotych
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych w tym:
Nazwa zadania Dzia
ł
Rozdzia
ł §
Docho
dy
ogółem
Wydatki ogółem Wydatk
i
bieżące
wynagrod
zenia
i składki
od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
Dotacje
na
zadania
bieżące
Świadczen
ia na rzecz
osób
fizycznych
Wydatki
na
programy
finansowa
ne
z udziałe
m
środków,
o których
mowa
w art.
5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wydatki
na
obsługę
długu
(odsetki)
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i
gwarancj
i
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki na
programy
finansowan
e
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
zaku
p
i obj
ęcie
akcji
i udz
iałów
wniesienie
wkadów
do spółek
prawa
handloweg
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Budowa
Kanalizacji
Osełków
010
01010
164 000 164 000 164 000
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
II. Dochody i wydatki związane
z pomocą rzeczową lub
finansową realizowaną na
podstawie porozumień między
j.s.t.
Budowa
dróg
powiatowych
600
60014
214 000 214 000 214 000
Ogółem 378 000 378 000 378 000
Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.
w złotych
Przychody Wydatki
w tym: dotacja
z budżetu w tym:
przedmiotowa
Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdzia
ł
Stan
środkó
w
obroto
wych
na
począte
k roku
ogółem
kwota
netto VAT
na
pierwsze
wyposaż
enie
celowa na
zadania
realizowane
z udziałem
środków UE
celowa
na
inwesty
cje
ogółem wpłata
do
budżet
u
wydatk
i
majątk
owe
Stan
środków
obrotowyc
h na
koniec
roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 396 000 395 900 100
2. Dostarczanie wody 400 40002 0 508 000 69 300 5 500 507 900 100
3 Zimowe utrzymanie dróg
gminnych 600 60016 0 50 000 64 800 5 200 50 000 0
4. Gospodarka ściekowa
i ochrona wód 900 90001 0 190 000 147 800 11 800 189 950 50
5. Zakład Gospodarki
Komunalnej 900 90017 0 133 300 133 250 50
Ogółem 1 277 300 281 900 22 500 1 277 000 300
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2012 r.
Dotacje przedmiotowe w 2012 roku
w złotych
Lp.
Dział Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej
dotacje
Zakres Ogółem kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 400 40002
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 74 800
2. 900 90001
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do cen
ścieków 159 600
3. 600 60016
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania
1 km drogi 70 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 304 400
Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
——————————————————————————————————————————————————————
Data wprowadzenia: 2012-11-22 0840
Data upublicznienia: 2012-11-22
Art. czytany: 3037 razy
|
|
