UCHWAŁA NR XXXIX/267/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXXIX/267/2014
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.zm..) w związku z art. 211 ust.5, art. 212 ust. 1 pkt 1,
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
885 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 207 218 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 450 248,24 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 207 218 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 550 248,24 zł
§ 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 5 , Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Łączna
Stanisław Starz
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXIX/267/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 9 maja 2014 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Kwota dochodów
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 202 940,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 202 940,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich 202 940,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 278,00
85395 Pozostała działalność 4 278,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich 4 278,00
Ogółem zwiększenia dochodów 207 218,00
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXIX/267/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 9 maja 2014 r.
Wydatki
Dział Rozdział Treść Kwota wydatków
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17 940,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -12 238,00
Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt. 2 i 3
202 940,00
Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt. 2 i 3
-215 178,00
01095 Pozostała działalność 30 178,00
Wydatki majątkowe 30 178,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 755,00
60016 Drogi publiczne gminne 9 755,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 755,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 97 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 000,00
Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 97 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00
75023 Urzędy gmin 10 000,00
Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 10 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
13 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00
Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 13 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
28 523,00
85395 Pozostała działalność 28 523,00
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 28 523,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 31 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00
Dotacja na zadania bieżące 30 000,00
90095 Pozostała działaność 1 000,00
Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
Ogółem zwiększenia wydatków 207 218,00
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIX/267/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 9 maja 2014 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w
tym:
L
p.
Dzia
ł Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok budżetowy
2014 (8+9+10+
11)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
kredyt
y
i poży
czki
zaciąg
nięte
na
realiza
cję
zadani
a pod
refund
ację
wydat
ków
dotacje
i środki
pochodzące
z innych
źr.*
środki
wymienione
w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Gózd
i Łączna 2009-2016
5 100 000 1 987 762 0 784 822 0 0 1 202 940 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 100 000 1 987 762 784 822 1 202 940
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
2. 010 01010
Budowa kanalizacji Występa,
Zalezianka, Jaśle,Stawik
2009-2015
15 000 000 0 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
3. 720 72095
e-świętokrzyskie- Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej
'
2007-2014
259 863 231 328 8 624 222 704 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 259 863 231 328 8 624 222 704
4. 720 72095
E-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej
Województwa
świętokrzyskiego
2007-2014
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół
wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej
wydatki majątkowe
6. 921 92195
Przebudowa budynku po byłej
Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne
2013-2014
976 859,00 676 275,00 19 898,00 215 178,00 0,00 0,00 441 199,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 976 859 676 275 19 898 215 178 441 199,00
7. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie
Łączna 2013-2015 571 113 276 206 0 0 0 41 431,00 234 775,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące 533 113 276 206 41 431,00 234 775,00
wydatki majątkowe 38 000 0
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2
8. 900 9001 Modernizacja (rozbudowa)
oczyszczalni ścieków 2014-2015 900 000 100 000 100 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 900 000 100 000 100 000
Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 080 333,00 148 490,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 931 843,00 x
Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 627 035,00 58 248,00 0,00 0,00 41 431,00 527 356,00
Razem 24 158 246,00 3 707 368,00 206 738,00 1 000 000,00 0,00 41 431,00 2 459 199,00
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXIX/267/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 9 maja 2014 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania
. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 987 762,00
Priorytet: Wydatki bieżące:
Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd
i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 987 762,00
- środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 784 822,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 550 000,00 1 202 940,00
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00
- środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 8 624,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 251 239,64 222 704,00
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00
- środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000,00 65 000,00
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 676 275,00
Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
wsi - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 976 859,00 676 275,00
- środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 235 076,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 500 000,00 441 199,00
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00
Wydatki majątkowe: 0,00 0,00
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 276 206,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 276 206,00
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 3
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 453 146,05 234 775,00
Wydatki majątkowe: 38 000 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 5 700
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 32 300
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
7. Program: PROW 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 47 535,00 47 535,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 47 535,00 47 535,00
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
wsi - środki z budżetu j.s.t. 15 671,00 15 671,00
Projekt: Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo
kulturowe - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 31 864,00 31 864,00
Wydatki majątkowe: 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 853 85395 Wartość zadania: 38 605,00 38 605,00
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 4
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 38 605,00 38 605,00
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
wsi - środki z budżetu j.s.t. 7 721,00 7 721,00
Projekt: Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki
i wicia wieńcy dożynkowych - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 30 884,00 30 884,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
9. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 46 867,95 46 867,95
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 46 867,95 46 867,95
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
wsi - środki z budżetu j.s.t. 16 333,61 16 333,61
Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy Łączna - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 30 534,34 30 534,34
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 8 391 253,75 3 740 375,95
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 5
Wydatki bieżące: 1 931 531,95 760 042,95
- środki z budżetu j.s.t. 229 936,61 97 973,61
- środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 621 628,39 620 638,34
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Wydatki majątkowe: 0 6 459 721,80 2 980 333,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 055 482,16 1 048 490,00
- środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 398 539,64 1 931 843,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXIX/267/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 9 maja 2014 r.
Dotacje przedmiotowe w 2014 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota
dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 327 400
1. 400 40002
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 111 200
2. 900 90001
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do cen ścieków 162 200
3. 600 60016
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania
1 km drogi 54 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 327 400
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2
Data wprowadzenia: 2014-05-20 1403
Data upublicznienia: 2014-05-20
Art. czytany: 3402 razy
|
|
