UCHWAŁA NR XXXI/224/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXXI/224/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5,
art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112 074 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 043 024 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 074 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 498 024 zł
§ 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Dochody
Dział
Rozdzia
ł § Treść
Kwota
dochodów
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 660,00
60016 Drogi publiczne gminne 7 660,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 5 660,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM -95 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatkuod czynności
cywilnoprawnych, orazpodatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych 3 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -98 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
podstawie odrębnych ustaw
-100
000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 28 559,00
85295 Pozostała działalność 28 559,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 28 559,00
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 170 655,00
85395 Pozostała działalność 170 655,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 112 756,75
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 19 898,25
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 32 300,00
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 5 700,00
Ogółem zwiększenia dochodów 112 074,00
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Wydatki
Dzia
ł
Rozdzi
ał Treść Kwota
wydatków
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 860,00
60016 Drogi publiczne gminne 12 860,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00
Wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5 660,00
852 POMOC SPOŁECZNA 28 559,00
85295 Pozostała działalność 28 559,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 559,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 655,00
85395 Pozostała działalność 170 655,00
Wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 170 655,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -100 000,00
90002 Gospodarka odpadami -100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -106 200,00
Wydatki majątkowe 6 200,00
Ogółem zwiększenia wydatków 112 074,00
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
L
p.
Dzia
ł
Rozdz
. Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
budżeto
wy
2013 (8+
9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
kredyty
i pożyczki
zaciągnięte
na
realizację
zadania
pod
refundację
wydatków
dotacje
i środki
pochodzące
z innych
źr.*
środki
wymienione
w
art. 5 ust. 1
pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna , Gózd
2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 10 144 366 0
2. 010 01010
Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW)
2009-2015
2 988 199 160 000 160 000
Związek Gmin
Gór
Świętokrzyskic
h zgodnie
z porozumienie
m
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
3. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka,
Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
4. 600 60016
Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
wodnego
Jaśle
2009-2013
5 000 000 1 723 460 339 458 600 000 0 0 784 002 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 000 000 1 723 460 339 458 600 000 784 002
5. 720 72095
e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej
' 2007-2013
300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
6. 720 72095
E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa
świętokrzyskiego 2007-
2013
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
7. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005,00 Zespół Szkół
wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 478 005,00 w Łącznej
wydatki majątkowe
8. 921 92195
Przebudowa budynku po byłej Szkole
Podstawowej z przeznaczeniem na cele
społeczno-kulturalne 2013-2014
976 859,00 713
439,00 348 269,00 0,00 0,00 0,00 365 170,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 976 859 713 439 348 269 365 170,00
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
9. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna
2013-2015 571 113 170 655 0 0 0 25 598,25 145 056,75 Urząd Gminy
wydatki bieżące 533 113 132 655 19 898,25 112 756,75
wydatki majątkowe 38 000 38 000 5 700,00 32 300,00
Ogółem wydatki majątkowe 34 532 424,00
3
001 417,0
0
909 927,00 600
000,00 0,00 5 700,00 1 485 790,00 x
Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 706
956,00 96 296,00 0,00 0,00 19 898,25 590 761,75
Razem 36 330 948,00
3
708 373,0
0
1
006 223,00
600
000,00 0,00 25 598,25 2 076 551,75
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
L
p.
Dzia
ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok
budżetowy
2013 (7+8+9
+10)
dochody
własne
jst
kredyty
i pożyczki
kredyty
i pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje
i środki
pochodzące
z innych źr.*
środki
wymienione
w
art. 5 ust. 1 p
kt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Klonów (
Budy) - projekt 26 000 26 000 Urząd Gminy
Łączna
2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Zajamnie -
projekt 28 000 28 000 Urząd Gminy
Łączna
3. 801 80101 Budowa kotłowni węglowej 800 000 800 000 Urząd Gminy
Łączna
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
4. 900 90002 Zakup kolektora danych 6 200 6 200
Ogółem 860 200 60 200 800 000 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
p. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org. realizująca
zadanie lub koordynująca
program
Dzi
ał
Rozdzia
ł
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
5 000 000 1 723 460
Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego
Jaśle' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 723 460
- środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 000 000 784 002
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
- środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 244 323 239 318
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
- środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000 65 000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00
Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00
- środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 500 000 365 170
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 1 075 200 478 005
Wydatki majątkowe: 0 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761
Priorytet: 2013 Urzad Gminy Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191
Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 3
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 9 570 9 570
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
7. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 GOPS Łączna Wartość zadania: 179 500,00 179 500,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 179 500,00 179 500,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 18 839,00 18 839,00
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 8 081,24 8 081,24
853 85395
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 152 579,76 152 579,76
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 170 655,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 132 655,00
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 19 898,25
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 4
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 453 146,05 112 756,75
Wydatki majątkowe: 38 000 38 000
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 5 700 5 700
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 32 300 32 300
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 8 392 644,00 3 742 634,00
Wydatki bieżące: 1 992 785,00 901 217,00
- środki z budżetu j.s.t. 214 241,00 120 326,00
- środki z budżetu krajowego 88 048,19 27 979,49
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 690 495,81 752 911,51
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Wydatki majątkowe: 6 399 859,00 2 841 417,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00
- środki z budżetu krajowego 5 700,00 5 700,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 841 623,00 1 485 790,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 5
Data wprowadzenia: 2013-09-25 1125
Data upublicznienia: 2013-09-25
Art. czytany: 3848 razy
|
|
